| ZE92FFE41D |
Approvazione per anni tre del servizio di supporto al raggiungimento della Certificazione ... |
10.400,00 € |
Arch. Filippina Leonforte |
| Z332FF2CBC |
FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER - STAMPANTI - RIMODULAZIONE E RICONFIGURAZIONE DI N. 11 PDC... |
4.136,00 € |
EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z612FF42F0 |
CABLAGGIO E SISTEMAZIONE CAVI LAN DI N. 10 POSTAZIONI PC RJ45 CAT. 6 ADEGUAMENTO E RIMODULAZIONE... |
2.200,00 € |
EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z802FED799 |
Rette neomaggiorenni prosecuzione ricovero per decreto dell'autorità giudiziaria anno 2020 |
35.000,00 € |
COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
| ZC82FF2BB7 |
assistenza hardware e software amministratore di rete anni 2021-2023 in MEPA |
34.422,60 € |
Ditta Eduware e Software di Scardullo Santo |
| Z852FE5590 |
INCARICO LEGALE PER PARERE PRO VERITATE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA DEL 04.11.2020 SERVIZIO... |
1.675,07 € |
AVVOCATO GESUALDA LORENZANO |
| Z0B2FC8B28 |
Integrazione retta ricovero disabile psichico C.G. anno 2020 |
240,00 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| ZB12FC8ACC |
Integrazione retta ricovero disabile psichico M.C. anno 2020 |
260,00 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| Z272FA94DC |
Compensi per giudizio R.G.L. 237/2016 Tribunale di Enna tra Comune di Catenanuova e Alfredo Verso... |
3.170,67 € |
AVV. PASQUALE BONOMO |
| Z262FC2D72 |
Ricovero minori su disposizione autorità giudiziaria |
5.900,00 € |
Cooperativa sociale ASMIDA |
| Z0A2FA709C |
SPESE LEGALI AVV. PASQUALE BONOMO. GIUDIZIO: EX DIPENDENTI COGESI- ACCORDO CONCILIATIVO |
6.261,08 € |
AVV. PASQUALE BONOMO |
| Z6B2FA1FE2 |
Rette ricovero disabile psichico P.P. anno 2021 |
29.561,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ARL ONLUS |
| Z9A2FA1FCE |
Rette ricovero disabile psichico N.P.G. anno 2021 |
29.561,00 € |
ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO |
| Z7C2FA1F90 |
Rette ricovero disabile psichico A.S. anno 2021 |
29.561,00 € |
Cooperativa sociale Solidarieta' Erbitense - comunita' alloggio EOS |
| ZC92FA1FBA |
Rette ricovero disabile psichico M.C. anno 2021 |
29.561,00 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| ZA82FA1FA8 |
Rette ricovero disabile psichico C.G. anno 2021 |
29.561,00 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
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SERVIZIO DI POTATURA ALBERI D'ALTO FUSTO (FICUS) IN P.ZZA MATTEOTTI E P.ZZA A. RIGGIO, PULIZIA... |
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General Montaggi Soc. Coop. |
| Z312F987F7 |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria consistenti nella sistemazione del tetto per... |
1.100,00 € |
Privitera Giuseppe |
| ZD72F8F584 |
Fornitura di materiale edile per servizio di manutenzione varia di strade e strutture comunali... |
1.200,00 € |
FI.EDIL. F.LLI FICHERA S.R.L. |
| ZE22F8F394 |
Fornitura di nr. 7 contenitori da lt. 240 in materiale plastico carrellati, per riporre fiori ecc... |
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picone liborio |
| Z4A2F85DC7 |
FORNITURA CARBURANTI PARCO MACCHINE UTC IV° SETTORE |
4.880,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZAE2F60D13 |
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB "DISTRETTO TURISTICO DEL COMUNE DI CATENANUOVA PARCO S.... |
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EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z862F2CBAE |
fornitura di n. 500 mascherine ffp2 per gli uffici comunali |
1.175,00 € |
Divise e Uniformi di Ignazio Parisi |
| ZAB2F335BD |
ACQUISTO BADGE PROVVISORI |
280,00 € |
FIDATA SISTEMI |
| ZC12F00704 |
Lavori di adeguamento alloggio per personale femminile di prossima assegnazione presso la caserma... |
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CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z732EF2BF0 |
sanificazione della sala mortuaria e alloggio custode e cella frigorifera a seguito della... |
245,90 € |
Agenzia Onoranze Funebri Incognito srl |
| Z272EED5C3 |
SANIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, STRUTTURE COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELLA... |
4.800,00 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| Z262EFC3BF |
NR. 4 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI |
3.200,00 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| ZBA2EE0553 |
ACQUISTO AGENDA MY CALENDAR:GESTIONE APPUNTAMENTI |
2.100,00 € |
HALLEY SUD SRL |
| Z522EA6925 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PROTOCOLLO GIORNALIERO |
420,00 € |
UNIMATICA SPA |
| Z0E2E8230C |
FORNITURA ADESIVI COVID |
409,84 € |
LINE COLOR DI CAMPISI GAETANO |
| Z6E2E80DDC |
REGOLARIZZAZIONE O.S.. NR. 24 DEL 17.09.2020, apertura voragine presso Cimitero Comunale settore... |
11.450,00 € |
MIRITELLO COSTRUZIONI S.R.L. |
| ZB92E9F4C7 |
Reg. O.S. nr. 26 del 25.09.2020 Eventi alluvionali del 21.09.2020 spese sostenute torrente Mulinello |
28.000,00 € |
MIRITELLO COSTRUZIONI S.R.L. |
| ZB92E9F4C7 |
Reg. O.S. nr. 26 del 25.09.2020 Eventi alluvionali del 21.09.2020 spese sostenute torrente Mulinello |
28.000,00 € |
ditta Euro Scavi 2002 s.r.l. |
| Z042EB00AF |
Reg. O.S. nr. 25 del 22.09.2020, lavori di somma urgenza , messa in sicurezza, manutenzione... |
21.000,00 € |
Privitera Giuseppe |
| ZE12E1B6CE |
Realizzazione in C.da Isola di Niente, prolungamento di via Palermo, di una espansione della... |
5.181,12 € |
Luxor S.p.A. |
| Z352E0CF23 |
Lavori urgenti di pulizia canalone di scolo strada comunale sita in C.da Fiume Vecchio del Comune... |
614,75 € |
ditta Euro Scavi 2002 s.r.l. |
| Z44E0A228 |
Centro educativo estivo. Acquisto beni |
5.378,61 € |
Luca Muratore |
| Z9C2E0A258 |
Centro educativo estivo. Lavori |
4.098,36 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| ZE22DFF314 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
800,00 € |
LEGATORIA DI PARATORE CARMELO |
| Z412DF27DE |
lavori ugenti all'interno del plesso scolastico "E.Femi" |
2.950,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z742DD5D07 |
ACQUISTO STAMPATI PER LISTE ELETTORALI |
486,05 € |
MYO SPA |
| Z8C2DD637F |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER IL CENTRO ABITATO |
1.060,00 € |
BETON ASFALTI S.R.L. |
| Z1E2DD4CB6 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E SERVIZI ANNESSI. GIUGNO 2020-DICEMBRE 2022. SETTORE AFFARI GENERALI |
2.448,00 € |
EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| 8382782A89 |
lavori di messa in sicurezza e risanamento di un fabbricato di proprietà comunale sito in Via A.... |
38.600,00 € |
Risiglione Orazio Antonio |
| Z892DC69A6 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE CICLOMOTORE DI SERVIZIO DELLA P.L. |
148,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
| ZCA2E790A5 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARTI DI DIVISE ED ACCESSORI AL PERSONALE DELLA P.L. |
2.000,00 € |
Divise e Uniformi di Ignazio Parisi |
| Z7D2E02A37 |
FORNITURA DI dpi, PIANTE, FIORI, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER NR. 8 GIOVANI IMPEGNATI NEL... |
2.000,00 € |
picone liborio |
| ZAB2DA45E8 |
FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICO ED ELETTORALE |
1.500,00 € |
Halley Sud srl |
| Z292DA1B06 |
APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE ASSICURATIVA ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE TRA HALLEY SUD E COMUNE... |
6.715,00 € |
HALLEY SUD |
| Z512DA161E |
SERVIZIO MEDICO COMPETENTE |
15.000,00 € |
Daniele La Bruna |
| ZA52D9201C |
Lavaggio e disinfestazione di caditoie acque meteoriche del centro urbano e periferico del Comune... |
4.800,00 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| Z162B7437B |
FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI UN APPARATO RADIO DEL CENTRO STELLA DELLA RETE HIPERLAND DEL COMUNE... |
2.500,00 € |
SERVIZI SPECIALI S.R.L. |
| Z892D7DBDF |
Lavori straordinari urgenti di decespugliamento di erbacce nella varie vie del centro abitato |
6.363,64 € |
Euroservice societa' cooperativa sociale |
| ZC2D6E4EF |
SERVIZIO PERSONALIZZATO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO2020 |
610,00 € |
E. GASPARI |
| ZBE2D5D6BE |
Lavori urgenti di ripristino e la relativa verniciatura dove necessario per danni da atti... |
300,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| ze92d54c52 |
Proroga servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, votivi di... |
4.940,10 € |
Luxor S.p.A. |
| ZE92D54C52 |
proroga servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, votivi di... |
4.990,00 € |
Luxor S.p.A. |
| Z9E2D24FEE |
ACQUISTO NUOVO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E.FERMI |
841,80 € |
FIDATA SISTEMI |
| Z572D45712 |
SUPPORTO SPECIALISTICO SUBENTRO ANPR E CONVENZIONE FILO DIRETTO |
2.700,00 € |
IMMEDIA SPA |
| Z182D2BDE7 |
INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PRESENTATO DAL DIP.TE CALOGERO ZINNA 8EX ART. 700 C... |
6.900,92 € |
AVV. PIETRO SCIORTINO |
| Z462D2014E |
TELEFONIA FISSA ANNO 2020 UTENZE SETTORE AFFARI GENERALI |
10.000,00 € |
TIM SpA |
| ZE92CED063 |
Fornitura di nr. 5 pompe a spalla con contenitore a batteria e nr. 5 contenitori di lt 5 di... |
409,84 € |
picone liborio |
| ZD42D2005C |
UTENZE ENEL PALAZZO DI CITTA' ANNO 2020 |
8.000,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z982D1FEE5 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI TARGATE EN... |
450,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
| Z5EC6EF5B |
lavori urgenti di manutenzione straordinaria consistenti nella sistemazione del tetto presso la... |
1.078,00 € |
Privitera Giuseppe |
| Z002C7B97D |
INCARICO AVVVOCATO DI FIDUCIA RICORSO AL TAR SICILIA SEZ. DI CATANIA PROMOSSO DA SOC. COOP.... |
15.835,52 € |
AVV. PASQUALE BONOMO |
| ZCC2C7B896 |
INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A RICORSO PRINCIPALE PRESENTATO PRESSO IL TAR SICILIA SEZ. DI... |
10.580,27 € |
AVVOCATO GESUALDA LORENZANO |
| Z602C7B8E4 |
Incarico legale in favore dell'Avv. Lucia Trecarichi, ricorso promosso Dr.ssa Maccarrone Rita per... |
561,77 € |
Avv. Trecarichi Lucia |
| Z602C7B8EA |
INCARICO LEGALE DI FIDUCIA RICORSO AL GIUDICE DI PACE - MACCARRONE MARIA RITA |
561,77 € |
Avv. Lucia Trecarichi |
| Z012C79676 |
Pagamento utenza telefonica del settore servizi sociali e dell'ist. compr. E. Fermi anno 2020 |
4.300,00 € |
tim spa |
| ZD92C796D5 |
Pagamento utenza gas plesso piazza Falcone anno 2020 |
4.000,00 € |
ENI S.p.A. |
| Z8A2C79526 |
Pagamento utenze elettriche del settore servizi sociali e dell'ist. compr. E. Fermi anno 2020 |
38.500,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z052C79594 |
Pagamento utenza gas del settore servizi sociali e dell'ist. compr. E. Fermi anno 2020 |
39.500,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZAA2C763ED |
COVID19 - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMA NECESSITA' |
1.000,00 € |
REGAL SEMENTI SRL |
| Z362C6A5D3 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO P.L. |
944,00 € |
Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia di Enna |
| ZB72C6E8F3 |
Sanificazione del centro abitato e periferico del territorio comunale compreso le strutture... |
2.500,00 € |
Euroservice societa' cooperativa sociale |
| Z5E2C18FC2 |
Riparazione quadro accensione motore, tagliando completo con sostituzione filtri e nr. 4 gomme,... |
584,97 € |
ZAMPINO MICHELE GIOVANNI |
| Z132C50870 |
riparazione mezzo comunale targato BC79092 in dotazione all'UTC |
295,00 € |
AUTOFFICINA GRANPRIX DI GALOFARO FABIO |
| Z142C3E196 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONI FATTURE TIM UTENZE P.L. |
4.000,00 € |
tim spa |
| Z332C31724 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALLA E.GASPARI PER IL SERVIZIO DI RICALCOLO FES PER L'ANNO 2019. |
841,20 € |
GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z152C1DA35 |
lavori di riparazione del cancello di ingresso su lotto di proprietà Comunale, sito sulla strada... |
300,00 € |
C.M.F. di Giunta Benedetto |
| Z832C1B52F |
Buoni libro A.S: 2019/2020 alunni scuola sup. 1° grado Muni |
5.341,30 € |
MUNI SANTA |
| ZF72C14C2A |
Buoni libro A.S: 2019/2020 Calì |
1.054,28 € |
Cali' Agatino |
| ZEA2BFC560 |
Fornitura di attrezzatura e materiale vario per la manutenzione del verde pubblico. |
1.200,00 € |
picone liborio |
| ZBF2C66BA5 |
DIVERSE LIQUIDAZIONI. CARNEVALE 2020. |
7.500,00 € |
SIAE |
| ZD12BD6A83 |
Polizza RCT per i soggetti inseriti nel cantiere di servizi anno 2020 |
630,00 € |
Primum s.a.s. di Minniti Gesualdo & C. |
| Z572BA4600 |
Pagamento fatture all'Enel Energia spa - utenze elettriche dell'Ist. Compr. E. Fermi - plessi di... |
1.263,93 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZD02BA4642 |
Pagamento fatture gas all'Enel Energia spa - utenze del SEttore Servizi Sociali, via Passalacqua,... |
2.298,48 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z102BC25EC |
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici,... |
31.464,77 € |
cogiatech srl |
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Fornitura beni di prima necessità per famiglie bisognose esercente Valenti |
500,00 € |
valenti salvatore & C. snc |
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Fornitura beni di prima necessità per famiglie bisognose esercente Berto |
500,00 € |
berto salvatore |
| Z572BA4600 |
Utenza luce dicembre 2019 plessi Falcone e Sturzo |
1.263,93 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZD02BA4642 |
Utenza gas dicembre 2019 plessi via Passalacqua, piazza Marconi e Via Sturzo |
2.298,48 € |
ENEL ENERGIA SPA |
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Pagamento fatture all'Enel Energia spa - utenze elettriche dell'Ist. Compr. E. Fermi - plesso via... |
1.798,01 € |
ENEL ENERGIA SPA |
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Pagamento fatture telefoniche alla TIM spa - utenze del Settore Servizi Sociali, via Passalacqua... |
747,57 € |
tim spa |
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Pagamento fattura gas all'Enel Energia spa - Utenza del Settore Servizi Sociali via Passalacqua -... |
57,41 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z432B4E3F4 |
Pagamento fatture all'Enel Energia spa - utenze elettriche dell'Ist. Comp. E. Fermi - plessi di... |
1.236,02 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z152B8E3E9 |
Utenze luce novembre e dicembre 2019 plessi via Siracusa e via Caduti in Guerra |
1.798,01 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z822B626D7 |
Servizio di ristorazione scolastica periodo aprile - giugno 2020 |
19.580,40 € |
Panacea srl |
| Z362B627ED |
Proroga servizio ristorazione scolastica gennaio-marzo 2020 |
27.962,00 € |
DUSSMANN SERVICE SRL |
| Z302B730FF |
Utenza telefonica novembre e dicembre 2019 plessi via Caduti in Guerra, via Sturzo e via Passalacqua |
747,57 € |
tim spa |