| 81363242F8 |
lavori di efficientamento energetico ed ampliamento dell'illuminazione del Parco San Prosprero... |
39.812,72 € |
EN-SIT srl |
| Z5E2B5C9CC |
REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SIND. 49 DEL 26.10.2019 E 50 DEL 30.10.19 AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI... |
1.745,58 € |
Privitera Giuseppe |
| Z5E2B5C9CC |
REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SIND. 49 DEL 26.10.2019 E 50 DEL 30.10.19 AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI... |
1.745,58 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z7C2B42470 |
Acquisto beni di prima necesità per famiglie bisognose |
500,00 € |
valenti salvatore & C. snc |
| Z592B423D4 |
Acquisto beni di prima necessità per famiglie bisognose |
500,00 € |
berto salvatore |
| ZF12B35C95 |
Pagamento fattura ga alla Eni spa - utenza dell'ist. compr. E. fermi - periodo settembre -... |
549,17 € |
ENI S.p.A. |
| Z602B1C9BF |
Pagamento fatture gas all'Enel Energia spa - utenze di piazza Marconi e di via Sturzo - periodo... |
1.207,60 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZEF2B1CA0D |
Pagamento utenze elettriche all'Enel Energia spa - utenze di via gen. Passalacqua e di via Caduti... |
1.794,19 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z102B1C8C6 |
Spese rette giornaliere ricovero neomaggiorenni 2019 con decreto di proroga del Tribunale per... |
31.000,00 € |
COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
| Z4B2AA23F9 |
Assistenza economica straordinaria art. 10 lett. a) in favore di D.G. per fornitura generi... |
184,18 € |
berto salvatore |
| ZEA2AC848F |
Regolarizzazione O.S. nr. 51/19 - Eventi alluvionali dell'11.11.2019 -
IMPREVISTI per movimento... |
1.199,11 € |
ditta Euro Scavi 2002 s.r.l. |
| Z922AFDF43 |
Fornitura urgente di materiali di pulizia per l'Ist. Compr. E. Fermi di Catenanuova |
900,60 € |
Massimo Angelo Chiara |
| Z4A2A46405 |
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEL SISTEMA ... |
4.200,00 € |
EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z3D2AFBC96 |
Pagamento fattura all'Enel Energia spa, utenza del settore servizi sociali, periodo ottobre 2019 |
1.375,69 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z352AF566C |
Tassa proprietà Minibus 7 posti |
290,26 € |
Amissima assicurazioni ag. di catenanuova |
| ZBD2AF5610 |
Polizza assicurativa anno 2020 minibus 7 posti |
794,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
| ZD32AD8A7 |
Servizio di revisione minibus e del relativo cronotachigrafo |
311,47 € |
Fratelli Giannazzo srl |
| Z8B2ADA5AF |
PRESTAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO PRESEPI E ALBERI DI NATALE E VARIE ANNO 2019 |
1.500,00 € |
C.M.F. di Giunta Benedetto |
| Z342ADA4C9 |
FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO PRESEPI E ALBERI DI NATALE E VARIE ANNO 2019 |
1.200,00 € |
PRIVITERA GRAZIA |
| ZC02AB67B0 |
Pagamento fattura all'Enel Energia spa utenza di via Sturzo, periodo ottobre 2019 |
869,02 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z1E2AC294C |
Ricovero rette disabile psichico A.S. anno 2020 |
28.152,72 € |
Cooperativa sociale Solidarieta' Erbitense - comunita' alloggio EOS |
| Z3B2AC575A |
Pagamento fattura alla Tim spa utenze del settore servizi sociali e dell'ist. compr. E. Fermi,... |
225,91 € |
tim spa |
| ZEC2AC29EA |
Ricovero rette disabile psichico C.G. anno 2020 |
28.152,72 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| Z312AA24CF |
Pagamento fattura all'Enel Energia spa utenze del settore servizi sociali e dell'ist. compr. E.... |
137,41 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z732AC2AA3 |
Ricovero rette disabile psichico NPG anno 2020 |
28.152,72 € |
ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO |
| Z9A2AC2B58 |
Ricovero rette disabile psichico P.P. anno 2020 |
28.152,72 € |
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ARL ONLUS |
| Z0B2AC5729 |
Pagamento fattura all'Enel Energia utenza di via O. Passalacqua, periodo agosto - settembre 2019 |
410,96 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z292AC2A4D |
Ricovero rette disabile psichico M.C. anno 2020 |
28.152,72 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| ZEA2AC848F |
Regolarizzazione O.S. nr. 51/19 - Eventi alluvionali dell'11.11.2019 - |
14.000,00 € |
MIRITELLO COSTRUZIONI S.R.L. |
| Z582AC5949 |
Pagamento polizza assicurativa 2020 scuolabus |
877,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
| ZEA2AC848F |
Regolarizzazione O.S. nr. 51/19 - Eventi alluvionali dell'11.11.2019 - |
8.614,40 € |
ditta Euro Scavi 2002 s.r.l. |
| ZEA2AC848F |
regolarizzazione O.S. nr. 51/19- Eventi alluvionali dell'11.11.2019 - |
24.343,91 € |
Privitera Giuseppe |
| ZD42AA259A |
Pagamento fattura all'Enel Energia spa utenza dell'ist. compr. E. Fermi - periodo settembre -... |
91,06 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZF82C33B92 |
LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO PIEMME G.U. - ANNO... |
1.000,00 € |
SAPIDATA SPA |
| ZE427FA1CF |
Impegno e liquidazione fattura Agenzia Onoranze Funebri Incognito srl per trasporto salma C. L. |
286,89 € |
Agenzia Onoranze Funebri Incognito srl |
| Z832938E89 |
Impegno e liquidazione fattura Agenzia Onoranze Funebri Incognito srl per trasporto salma M. A. |
350,00 € |
Agenzia Onoranze Funebri Incognito srl |
| Z4229B7D37 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO "KALT ASPHALT PLUS" PER IL CENTRO ABITATO |
1.020,00 € |
BETON ASFALTI S.R.L. |
| ZD92A87981 |
Regolarizzazione ordinanza sindacale n° 49 del 26.10.2019 e nr. 50 del 30.10.2019
- Eventi... |
1.000,00 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| ZD92A87981 |
Regolarizzazione ordinanza sindacale n° 49 del 26.10.2019 e nr. 50 del 30.10.2019 Eventi... |
1.300,00 € |
Privitera Giuseppe |
| ZD92A87981 |
Regolarizzazione ordinanza sindacale n° 49 del 26.10.2019 e nr. 50 del 30.10.2019 ... |
4.519,95 € |
TRANCHITA SEBASTIANO |
| ZD92A87981 |
Regolarizzazione ordinanza sindacale n° 49 del 26.10.2019 e nr. 50 del 30.10.2019 Eventi... |
3.904,99 € |
ditta Euro Scavi 2002 s.r.l. |
| ZD92A87981 |
Regolarizzazione ordinanza sindacale n° 49 del 26.10.2019 e nr. 50 del 30.10.2019 Eventi... |
13.500,00 € |
MIRITELLO COSTRUZIONI S.R.L. |
| ZD92A87981 |
Regolarizzazione ordinanza sindacale n° 49 del 26.10.2019 e nr. 50 del 30.10.2019 Eventi... |
2.000,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| ZB52A810B2 |
Stampa buoni refezione scolastica a.s. 2018/2019 |
400,00 € |
Tipografia Treccarichi di Anastasi Rosaria |
| Z0A2A811AB |
Integrazione retta ricovero disabile psichico NPG anno 2019 |
10.652,72 € |
ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO |
| ZF92A71179 |
Pagamento fattura alla Tim spa utenza Biblioteca, periodo agosto - settembre 2019 |
59,42 € |
tim spa |
| Z112A703F7 |
Pagamento fattura alla Tim spa utenza di via Sturzo, periodo agosto - settembre 2019 |
178,72 € |
tim spa |
| ZA32A711D3 |
Pagamento fattura alla Tim spa utenza di via O. Passalacqua, periodo agosto -settembre 2019 |
353,84 € |
tim spa |
| Z7D2A1D225 |
Affidamento incarico Energy Manager art. 19 L. 10/91 triennio 2019/2021 |
13.838,40 € |
Eugenio Bonomo |
| Z0F2A6A743 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
5.000,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZAF2A6AC26 |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL |
8.200,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZEC282AA89 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE |
22.000,00 € |
SEGNALETICA MANNO S.R.L. |
| Z462A4C8E9 |
Pagamento utenza gas all'Enel Energia spa. Plesso Marconi. |
176,23 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z832A369AD |
Pagamento utenze luce all'Enel Energia Spa - periodo settembre 2019 - plessi Sturzo, Falcone,... |
2.562,09 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZCC2A369BE |
Pagamento utenza Gas all'Eni Spa - periodo Luglio-Settembre 2019. Plesso Fancone. |
393,75 € |
ENI S.p.A. |
| Z372A369C8 |
Pagamento utenza gas all' Enel Energia Spa - periodo settembre 2019 - Plessi Sturzo - Marconi -... |
130,97 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZAB27BB42C |
sostituzione parabrezza autovettura privata Fiat Doblò |
1.000,00 € |
ZAMPINO MICHELE GIOVANNI |
| Z2729F9005 |
REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA NR. 42 DEL 25.09.2019 IMPEGNO SPESA - DERATTIZZAZIONE PLESSO CENTRALE... |
979,40 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| ZB929E9B09 |
Assistenza economica straordinaria art.10 lett. a) in favore di D.G. per fornitura generi... |
189,06 € |
berto salvatore |
| Z0629E128C |
INCARICO LEGALE PER PROCESSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA, I SEZ. PENALE IMPUTATO... |
2.421,90 € |
AVV. BENITO RANDAZZO |
| Z5129CBFE9 |
Pagamento utenze elettriche all' Enel Energia plesso via Sturzo e piazza Falcone periodo agosto... |
712,83 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZB629BA83F |
Fornitura di materiale vario UTC IV° Settore |
1.500,00 € |
FI.EDIL. F.lli Fichera srl |
| Z2229C7579 |
Pagamento utenza gas Agosto 2019 via G.le O. Passalacqua. |
36,45 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z8529B6327 |
Pagamento utenza gas plesso via Sturzo e Piazza Marconi
- periodo agosto 2019 - |
94,52 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z5229B6322 |
Pagamento utenza elettrica all' Enel Energia plesso via Siracusa periodo luglio -agosto 2019. |
177,11 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z2129B0587 |
Pagamento utenza gas plesso Marconi - periodo luglio 2019 |
47,26 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZE329B04DF |
Pagamento utenze elettriche all' Enel Energia plessi via Caduti In Guerra, Via Sturzo e Piazza... |
2.568,64 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZA329B0545 |
Pagamento utenze Tim - plessi via O. Passalacqua - via Sturzo - via C.ti In Guerra. |
605,36 € |
tim spa |
| ZA4298E270 |
Pagamento utenza elettrica plesso piazza Falcone periodo maggio-giugno 2019 |
508,18 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z25298E286 |
Pagamento utenza elettrica all'Enel Energia spa. Utenza dell'Ist. Compr. E. Fermi - periodo... |
795,93 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z2D298E2B8 |
Pagamento utenza gas Enel energia via Gen. O. Passalacqua periodo luglio 2019 |
37,23 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZE129826F1 |
Pagamento utenza gas Enel energia via Sturzo periodo luglio 2019 |
47,26 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZB3298274A |
Pagamento utenza elettrica Settore Servizi Sociali via Gen. O. Passalacqua e Centro Culturale... |
2.898,32 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZB62981673 |
Acquisto buoni carburante parco macchine UTC IV Settore |
4.880,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| Z17297CA42 |
lavori di messa in sicurezza di cornicioni e travi presso il centro Sociale |
4.998,30 € |
Risiglione Orazio Antonio |
| ZB7297BD7F |
Lavori di messa in sicurezza muro di contenimento e relativa ringhiera in ferro presso la P.zza F... |
2.500,00 € |
Privitera Giuseppe |
| Z88296A915 |
Pagamento utenza elettrica Setttore Servizi Sociali - Centro Culturale Polivalente Biblioteca... |
657,72 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z0D296B7F9 |
Pagamento utenza elettrica Settore Servizi Sociali via Gen. O. Passalacqua periodo febbraio -... |
388,66 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z7A296B7F0 |
Pagamento utenza gas Enel energia via Gen. O. Passalacqua periodo marzo 2019 |
221,40 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZAB27BB42C |
sostituzione parabrezza autovettura privata BMW |
1.000,00 € |
Vetro Rapido srl |
| Z652966DA5 |
Pagamento utenza gas Eni spa plesso piazza Falcone periodo giugno - luglio 2019 |
311,77 € |
ENI S.p.A. |
| Z5C2966C33 |
Assistenza economica straordinaria art. 10 lett. a) in favore di D.G. per fornitura generi... |
245,91 € |
berto salvatore |
| Z182959AAE |
Affidamento e impegno spesa per lavori di ripristino porta e serratura scuola E.Fermi,ripristino... |
800,00 € |
|
| ZC028FD450 |
lavori urgenti di ripristino intonaci interni ed esterni, tinteggiatura interna, formazione di... |
5.750,35 € |
Risiglione Orazio Antonio |
| 7991656B26 |
Affidamento del servizio di gestione rifiuti solidi urbani nell'A.R.O. individuato nel territorio... |
148.146,82 € |
Euroservice societa' cooperativa sociale |
| Z0B293B9B0 |
Pagamento utenza elettrica varie sedi Settore Servizi Sociali - periodo maggio - giugno 2019 |
2.612,36 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZD8293BA09 |
Pagamento utenza gas Enel energia Settore Servizi Sociali periodo giugno 2019 |
39,66 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZB626A742A |
Polizza responsabilità civile soggetti inseriti nri cantieri di servizi anno 2019 |
950,00 € |
Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia di Enna |
| Z6A2A9FF3A |
Pagamento voucher sociali anziani over 75 anni |
2.128,24 € |
Cooperativa sociale ASMIDA |
| ZEA28F311C |
Pagamento utenze elettriche Enel energia - Settore Servizi sociali - primo semestre 2019 |
5.822,51 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z9A28FD3E0 |
LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO ESTERNO MURO CIMITERIALE, INTONACO INTERNO CHIESA, TINTEGGIATURA... |
5.870,05 € |
Risiglione Orazio Antonio |
| ZAD28FC94F |
Pagamento utenze telefoniche Tim spa vari edifici Settore Servizi Sociali periodo aprile - maggio... |
620,98 € |
tim spa |
| Z0728F31B2 |
Pagamento utenza gas Eni spa plesso piazza Falcone periodo aprile - giugno 2019 |
1.819,97 € |
ENI S.p.A. |
| ZE028F315B |
Pagamento utenze gas Enel Energia Settore Servizi Sociali periodo primo semestre 2019 |
8.851,04 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZE128F8DCA |
Fornitura di n. 10 Condizionatori inverter 12000 BTU |
3.163,50 € |
C.M.F. di Giunta Benedetto |
| zd42810459 |
Verifica e rifacimento impianto e climatizzazione e impianti tecnologici - Centro Polivalente... |
19.984,43 € |
Gecosys S.R.L. |
| Z9528F93C7 |
Fornitura n. 5 Ventilconvettore verticale con mobiletto per installazione a pavimento 45kw/FR 5v... |
2.909,83 € |
Gecosys S.R.L. |
| ZC828F8EE5 |
INSTALLAZIONE NR. 10 CONDIZIONATORI INVERTER 12000 BTU |
3.500,00 € |
C.M.F. di Giunta Benedetto |
| Z6428F50A5 |
Pagamento polizza infortuni attività "E...state con noi" |
539,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
| ZEC28FD36D |
LAVORI DI SMONTAGGIO GRADE CADITOIA PERCORSO CENTRALE CIMITERO COMUNALE INGRESSO CHIESA,... |
2.424,00 € |
Risiglione Orazio Antonio |
| Z5128FC033 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL |
5.000,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z692598E2C |
CONVENZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI FRAZIONE INDIFFERENZIATA |
51.251,03 € |
SICULA TRASPORTI S.R.L. |
| Z9828D230C |
Lavori di manutenzione bambinopoli di via S. Pertini presso la piazza F.lli Rosselli.
|
7.150,00 € |
Privitera Giuseppe |
| Z7328CD27B |
manutenzione straordinaria di tavoli, panchine, barbicue e giochi per bambini all'interno del... |
3.600,00 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| Z122A6DD04 |
IMPEGNO SPESA SEGNALETICA STRADALE PER PERCORSO ALTERNATIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
2.000,00 € |
SEGNALETICA MANNO S.R.L. |
| Z4428C6D92 |
MESSA IN OPERA NR. 40 CESTINI TRIPLI PER ARREDO URBANO, PER DIFFERENZIATA,VETRO, CARTA E PLASTICA. |
1.840,00 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| Z5328C6CB6 |
FORNITURA NR. 40 CESTINI TRIPLI PER ARREDO URBANO, PER DIFFERENZIATA,VETRO, CARTA E PLASTICA |
4.960,00 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| Z7D28B085B |
Manutenzione straordinaria e sostituzione massetto vano bagno, all'interno del Capannone nr. 21... |
480,00 € |
Privitera Giuseppe |
| Z9828A70CC |
Assistenza economica straordinaria art. 10 lett. a) in favore di D.G. per fornitura generi... |
245,91 € |
berto salvatore |
| Z04289C48B |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA E MESSA IN SICUREZZA, PRESSO LA CASERMA DEI... |
2.154,65 € |
Privitera Giuseppe |
| ZAB27BB42C |
sostituzione vetro finestrino anteriore dx dell'autovettura privata Sig. I.G. |
1.000,00 € |
ZAMPINO MICHELE GIOVANNI |
| Z8B29A8B1B |
PASTI SOMMINISTRATI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI CATENANUOVA - ELEZIONI EUROPEE DEL 26... |
153,72 € |
DAIDONE SALVATORE |
| ZC92880B7C |
PULIZIA/LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DI CADITOIE ACQUE METEORICHE DEL CENTRO URBANO E PERIFERICO... |
4.800,00 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| ZCA28811A3 |
sostituzione radiatore, tappi motore e revisione generale del mezzo comunale Fiat doblò targato... |
304,00 € |
F1 pneumatici di Lo Presti Andrea |
| ZC9286D899 |
DISINFESTAZIONE AMBIENTALE CENTRO URBANO E ZONE PERIFERICHE E STRUTTURE COMUNALI |
4.180,00 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| Z50286D857 |
Intervento di bonifica ambientale per relativa derattizzazione |
1.000,00 € |
GUAGLIARDO SRL |
| ZD0286D886 |
Fornitura di prodotti per intervento di bonifica ambientale, disinfestazione centro abitato, zone... |
3.000,00 € |
GUAGLIARDO SRL |
| ZB5286DB0D |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRQNTI |
10.711,80 € |
DITTA MORGAN'S S.R.L. |
| ZCE2847913 |
Pagamento utenze telefoniche varie sedi Settore Servizi Sociali periodo febbraio - marzo 2019 |
666,56 € |
tim spa |
| 78411956CF |
Ripristino e messa in sicurezza di pavimentazione in cubetti di porfido in piazza Marconi e via P... |
29.504,56 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z2928476C3 |
Fornitura materiali per manifestazione di inaugurazione Spazio gioco Crescere a colori |
139,00 € |
MUNI SANTA |
| ZAE27FD9D9 |
Pagamento fatture telefoniche Tim spa vari edifici Settore Servizi Sociali periodo dicembre 2018... |
579,76 € |
tim spa |
| ZAB27FD7AD |
Pagamento utenza elettrica Enel Energia edifici Settore Servizi Sociali, periodo gennaio-febbraio... |
3.523,72 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z7A27FD894 |
Pagamento utenze gas Enel energia Settore Servizi Sociali periodo febbraio 2019 |
5.404,28 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z3128056FE |
Lavori di sostituzione motore fuso dell'automezzo com.le Ape Car poker targata BC 79092 |
550,00 € |
F1 pneumatici di Lo Presti Andrea |
| Z2D27FD965 |
Pagamento utenza gas Eni spa plesso piazza Falcone periodo febbraio - aprile 2019 |
455,27 € |
ENI S.p.A. |
| Z0127F463B |
Fornitura attrezzatura a supporto attività ludica NpL Spazio gioco Crescere a colori |
1.349,50 € |
Ditta Eduware e Software di Scardullo Santo |
| Z952751EB3 |
RIPARAZIONE CANCELLO IN FERRO C.DA CENSI - STRADA DI TRANSUMANZA |
300,00 € |
C.M.F. di Giunta Benedetto |
| ZAD2751E4E |
Lavori di ripristino cornicioni plesso scolastico E. Fermi e intervento di ripristino terrazzo... |
3.900,00 € |
Privitera Giuseppe |
| Z2E27D8D62 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO STRUTTURATO " KALT ASPHALT PLUS " |
836,06 € |
BETON ASFALTI S.R.L. |
| Z382792694 |
Riparazione e manutenzione varia mezzo comunale Ape Car diesel targata BC79093 in dotazione UTC |
387,00 € |
Andrea Lo Presti |
| Z2D27C8463 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. |
4.000,00 € |
ZAMPINO MICHELE GIOVANNI |
| Z0627BB3D2 |
Polizza assicurativa sino al 31.12.2019 per rischi della proprietà e della responsabilità civile... |
750,00 € |
A.A. Virzì s.r.l. |
| Z4227C1755 |
Impegno spesa e liquidazione assicurazione autovettura di servizio P.L. |
984,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSICONSULT SNC |
| ZE127B3976 |
Proroga affidamento gestione elisuperficie per l'anno 2019 /2020 alla ditta HELISERVICE di... |
4.873,50 € |
CANNIZZO GIOVANNI |
| Z0D287E68A |
Lavori di potatura alberi zona artigianale, C.so Sicilia e decespugliamento Z.A. e vie periferiche |
3.400,00 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| Z9927ABC2A |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA VESTIARIO, SCARPE E VARIE PERSONALE CANTIERI DI SERVIZIO RMI |
819,67 € |
picone liborio |
| 78233039DC |
Affidamento servizio di gestione rifiuti solidi urbani |
139.091,28 € |
Euroservice societa' cooperativa sociale |
| ZEB279F5A9 |
CONVENZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI FRAZIONE INDIFFERENZIATA |
12.369,67 € |
OFELIA AMBIENTE SRL |
| ZF0276F74D |
Assistenza economica straordinaria art. 10 lett. a) in favore di D.G. per fornitura generi... |
450,00 € |
berto salvatore |
| Z6026D7C11 |
FORNITURA MATERIALE VARIO |
1.999,18 € |
cocimano benedetto |
| ZA327C1701 |
Impegno spesa per la fornitura della piattaforma Street Control 193 per mesi 36, marca Helian |
9.000,00 € |
Helian S.r.l. |
| Z8726D3FFC |
Sostituzione gruppo esterno maniglione antipanico completo di cilindro e sost. serratura porta... |
230,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z6327557D1 |
IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. UTENZE P.L. |
3.000,00 € |
tim spa |
| Z8727355F3 |
fornitura di nr. 1 decespugliatore del tipo professionale |
344,26 € |
picone liborio |
| ZA527C178B |
Gara ad evidenza pubblica per l'accalappiamento, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani... |
141.000,00 € |
Arca di No� S.r.l. |
| Z1227C1724 |
Acquisto cuscino TSO e guanti antitaglio |
945,00 € |
Promo.com.s.r.l. |
| Z4626E7205 |
Buoni libro |
1.363,50 € |
Cali' Agatino |
| Z1B26DE407 |
Lavori di fornitura e messa in opera di lucchetti e anelli presso il capannone nr. 8 zona... |
400,00 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| Z5726B071F |
Fornitura buoni carburanti parco macchine UTC |
4.917,36 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |