| ZB32682AFF |
Acquisizione noleggio illuminazione artistica per il Natale 2018 |
2.500,00 € |
EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C.SNC |
| Z49267DF5D |
Stipula polizza assicurativa RCA minibus 9 posti |
843,00 € |
Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia di Enna |
| ZD826290BD |
Erogazione contributo fondo nazionale accoglienza MSNA 2° trimestre 2018 |
13.185,00 € |
KERAMOS SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z302653DE8 |
Fornitura testi scolastici tramite buono libri |
5.227,58 € |
MUNI SANTA |
| ZE6264539B |
Acquisto attrezzatura per ufficio Centro Diurno Anziani |
819,67 € |
Ditta Eduware e Software di Scardullo Santo |
| Z99264030B |
ACQUISTO PRODOTTO URBAN WEED , POMPA ELETTRICA E RELATIVO TYROLLEY |
618,00 € |
G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc |
| Z91263C9FB |
Incremento patrimonio librario Biblioteca Comunale |
399,70 € |
CAVALLOTTO LIBRERIE SRL |
| Z5C26B1341 |
COSTITUZIONE GIUDIZI DI ESECUZIONE MOBILIARE TRIBUNALE DI ENNA NN.58 E 259/2017, 9-10-12-14/2018 |
10.000,00 € |
AVV. PASQUALE BONOMO |
| Z8A262B0A9 |
Fornitura testi scolastici |
917,85 € |
MUNI SANTA |
| Z6B26292BC |
Erogazione contributo neo maggiorenni 2018 |
10.599,03 € |
COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
| Z32262930F |
Pagamento rette ricovero minore F.N. anno 2018 |
7.601,04 € |
Cooperativa sociale ASMIDA |
| Z78262934C |
Pagamento rette ricovero minore F.N. anno 2019 |
30.000,00 € |
Cooperativa sociale ASMIDA |
| Z7326170B6 |
Animazione anziani estate |
819,67 € |
C.C.R. Studio Due |
| Z9825FC274 |
Noleggio pullman |
280,00 € |
romano bus srl |
| Z9A26291AD |
Pagamento rette ricovero disabile psichico M.C. anno 2019 |
29.000,00 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| ZB6262925C |
Pagamento rette ricovero disabile psichico A.V. anno 2019 |
27.500,00 € |
Cooperativa sociale Solidarietà Erbitense - comunità alloggio EOS |
| Z9B26291F2 |
Pagamento rette ricovero disabile psichico P.P. anno 2019 |
29.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ARL ONLUS |
| ZE426010C9 |
Noleggio pullman visita culturale anziani |
550,00 € |
romano bus srl |
| Z44261283C |
FORNITURA DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DEI PRESEPI, ALBERI DI NATALE E VARIE |
700,00 € |
PRIVITERA GRAZIA |
| Z032629228 |
Pagamento rette ricovero disabile psichico N.P.G. anno 2019 |
17.500,00 € |
ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO |
| ZEB25FC43C |
Assicurazione scuolabus |
888,00 € |
Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia di Enna |
| ZF4262916C |
Pagamento rette ricovero disabile psichico C.G. anno 2019 |
29.000,00 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| Z732612923 |
Fornitura di materiale per allestimento presepe natalizi e varie in P.zza Anna Maria Statella |
863,14 € |
picone liborio |
| Z142618435 |
Fornitura di modulo prefabbricato adibito ad ufficio posizionato presso il capannone 21 (CCR... |
6.114,75 € |
I.SI.P. PREFABBRICATI SRL |
| Z02261D98F |
lavori di manutenzione straordinaria presso muro perimetrale campo sportivo G.Di benedetto sito... |
11.500,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z142618435 |
lavori di collegamenti elettrici a modulo prefabbricato |
6.114,75 € |
Luxor S.p.A. |
| Z142618435 |
lavori di messa in opera di modulo prefabbricato da posizionare presso il Capannone 21 (ccr... |
6.114,75 € |
Ditta Tranchita Calogero |
| Z02261D98F |
lavori di manutenzione straordinaria presso il muro perimetrale campo sportivo sito in via P.... |
2.500,00 € |
Di Raimondo ind. lav. ferro srl |
| Z352692755 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO |
1.000,00 € |
cocimano benedetto |
| ZA925B82CB |
INTERVENTO BONIFICA AMBIENTALE PRESSO IL PARCO S. PROSPERO "NUOVO METODO CORRADI" TRATTAMENTO... |
5.120,00 € |
G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc |
| Z8825F99DD |
Fornitura di nr. 3 PC desktop, nr. 1 multifunzione laser, comp. hardware, cwitch x fibra,... |
2.906,78 € |
EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z002624AC1 |
Regolarizzazione O.S. nr. 44 del 22.10.2018 "Eventi meteo del 18 al 21 ottobre 2018 |
32.162,64 € |
ditta Euro Scavi 2002 s.r.l. |
| Z00262AAC1 |
Regolarizzazione O.S. nr. 44 del 22.10.2018 "Eventi meteo del 18 al 21 ottobre 2018 |
32.162,64 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z002624AC1 |
Regolarizzazione O.S. nr. 44 del 22.10.2018 "Eventi meteo del 18 al 21 ottobre 2018 |
32.162,64 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| Z002624AC1 |
Regolarizzazione O.S. nr. 44 del 22.10.2018 "Eventi meteo del 18 al 21 ottobre 2018 |
32.162,64 € |
Privitera Giuseppe |
| Z002624AC1 |
Regolarizzazione O.S. nr. 44 del 22.10.2018 "Eventi meteo del 18 al 21 ottobre 2018 |
32.162,64 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| Z002624AC1 |
Regolarizzazione O.S. nr. 44 del 22.10.2018 "Eventi meteo del 18 al 21 ottobre 2018 |
32.162,64 € |
Ditta Tranchita Calogero |
| Z3126908D7 |
Impegno spesa per sistema informatico Piemme G.U. |
1.000,00 € |
Sapidata S.p.A. |
| Z202560CFA |
Pagamento rette ricovero disabile psichico A.S. anno 2018 |
7.500,00 € |
Cooperativa sociale Solidarieta' Erbitense - comunita' alloggio EOS |
| Z302560972 |
Pagamento ricovero rette disabile psichico M.C. anno 2018 |
12.500,00 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| Z99299E92E |
Spese per trasporto extraurbano gratuito studenti a.s. 2018/2019 |
2.460,50 € |
Calatina Bus Service srl |
| Z3B253A899 |
Acquisto condizionatori |
2.571,38 € |
Consorzio Ionico arl |
| ZF62517635 |
Illuminazione artistica Festa San Prospero 2018 |
2.950,82 € |
EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C.SNC |
| Z2E251763A |
Noleggio gruppo elettrogeno Festa San Prospero 2018 |
350,00 € |
INFO SERVICE DI FRANCESCO URZI' |
| Z7E2517638 |
Fornitura spettacolo artistico Pane, amore e fantasia Festa del Santo |
600,00 € |
Consoli Santo Alessandro Enrico |
| Z562517639 |
Noleggio service audio luci a supporto spettacoli Festa Santo Patrono 2018 |
2.213,00 € |
Auditore Danilo |
| Z2E251763A |
Noleggio gruppo elettrogeno Festa San Prospero 2018 |
1.400,00 € |
INFO SERVICE DI FRANCESCO URZI' |
| Z9C253104C |
Impegno spesa per il P.E.E. durante la festività del Santo Patrono S. Prospero |
3.649,52 € |
SEGNALETICA MANNO S.R.L. |
| Z9C253104C |
Impegno spesa per il P.E.E. durante la festività del Santo Patrono |
3.649,52 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z9C253104C |
Impegno spesa per il P.E.E. durante la festività del Santo Patrono S. Prospero |
3.649,52 € |
valenti carmelo |
| Z9C253104C |
Impegno spesa per P.E.E. durante la festività del Santo Patrono S. Prospero |
3.649,52 € |
Narcisi Umberto di Narcisi Carlo |
| Z9C253104C |
Impegno spesa per il P.E.E. durante la festività del Santo Patrono |
3.649,52 € |
C.C.R. STUDIO DUE "RADIO FLASH" |
| Z9C253104C |
Impegno spesa per il P.E.E. durante la festività del Santo Patrono S. Prospero |
3.649,52 € |
cocimano benedetto |
| Z3225B7F27 |
Lavori di sostituzione di lamellari in ferro per panche siti in P.zza Madonna del Rosario |
1.400,00 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| ZED25F2DC8 |
ACQUISTO SISTEMA OPERATIVO SIOPE+ |
3.294,00 € |
DATANET s.r.l. |
| Z5925AA923 |
Forniture sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata umido |
3.000,00 € |
G.M. PLASTICA S.R.L. UNIPERSONALE |
| Z5925AA923 |
Fornitura di sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata (umido) |
3.000,00 € |
G.M. PLASTICA S.R.L. UNIPERSONALE |
| Z4F24C2A4F |
Erogazione contributo MSNA 1° trimestre 2018 |
8.100,00 € |
COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
| Z4E25700C4 |
Regolarizzazione O.S. nr. 33 del 27.08.2018 "Eventi alluvionali del 20 e 23 Agosto 2018 |
23.385,13 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z4E25700C4 |
Regolarizzazione O.S. nr. 33 del 27.08.2018 "Eventi alluvionali del 20 e 23 Agosto 2018 |
23.385,13 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| Z4E25700C4 |
Regolarizzazione O.S. nr. 33 del 27.08.2018 "Eventi alluvionali del 20 e 23 Agosto 2018 |
23.385,13 € |
ASSOCIAZIONE FRATERNITA' MISERICORDIE "S.M. Kolbe" Regalbuto |
| Z4E25700C4 |
Regolarizzazione O.S. nr. 33 del 27.08.2018 "Eventi alluvionali del 20 e 23 Agosto 2018 |
23.385,13 € |
TIMPANARO BARTOLOMEO |
| Z4E25700C4 |
Regolarizzazione O.S. nr. 33 del 27.08.2018 "Eventi alluvionali del 20 e 23 Agosto 2018 |
23.385,13 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| Z4E25700C4 |
regolarizzazione O.S. nr. 33 del 27.08.2018 "Eventi alluvionali del 20 e 23 agosto 2018 |
23.385,13 € |
Ditta Tranchita Calogero |
| Z4E25700C4 |
Regolarizzazione O.S. nr. 33 del 27.08.2018 "Eventi alluvionali del 20 e 23 agosto 2018 |
23.385,13 € |
ditta Euro Scavi 2002 s.r.l. |
| Z4E25700C4 |
Regolarizzazione O.S. nr. 33 del 27.08.2018 "Eventi alluvionali del 20 e 23 Agosto 2018 |
23.385,13 € |
Privitera Giuseppe |
| Z3424C2A4F |
Fornitura arredi, complementi di arredo e attrezzature ludiche per spazio gioco bambini |
28.278,68 € |
Gam Gonzagarredi Montessori |
| Z8424BC3EB |
Impegno spesa per acquisto e montaggio climatizzatori |
2.261,04 € |
Consorzio Jonico Soc. Cons. A.R.L. |
| ZD82594B06 |
MANUTENZIONE ANNUALE ANTENNE HIPERLAND ED ACQUISTO NR 2 ANTENNE HIPERLAND DA INSTALLARE AL PARCO... |
2.450,00 € |
SEVIZI SPECIALI SRL |
| Z94261865A |
Rinnovo polizze assicurative annuali mezzi comunali affidati UTC |
2.061,00 € |
Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia di Enna |
| Z1A25B827D |
Lavori di ripristino ringhiera edificio scolastico plesso europa |
500,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| ZC6249ACB9 |
Acaquisto sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata (umido) |
3.000,00 € |
G.M. PLASTICA S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZCB25B812C |
Lavori di realizzazione e montaggio di nr. 7 grate in ferro di raccolat acque bianche |
2.100,00 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| Z712424423 |
Fornitura abbonamenti a.s. 2017/2018 |
1.241,18 € |
Calatina Bus Service srl |
| 7611348B0F |
Erogazione contributo MSNA 1° trimestre 2018 |
122.850,00 € |
COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
| Z0F24033B9 |
Fornitura e installazione cristallo Renault Master |
154,81 € |
Autocarrozzeria Rim di Privitera Filippo Salvatore |
| ZFA23D087C |
Noleggio pullman visita culturale Palermo |
1.400,00 € |
romano bus srl |
| Z02239E25E |
MSNA liquidazione fattura neo maggiorenni anno 2017 |
1.170,00 € |
COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
| ZDE22BB910 |
Fornitura di materiale vario Uff. manutenzione |
990,00 € |
cocimano benedetto |
| ZD02405BFA |
acquisto sacchetti biodegradabili per raccolat differenziata umido |
3.000,00 € |
G.N. PLASTICA s.r.l.s. unipersonale |
| ZF62307D5A |
Lavori di miglioramento Parco San Prospero sito in C.da Censi |
1.649,57 € |
Ditta Tranchita Calogero |
| Z3F23FE675 |
Estensione impianto di videosorveglianza per il controllo della viabilità cittadina |
15.000,00 € |
Techlab Works S.r.l. |
| ZEB25B80F9 |
Lavori di realizzazione e montaggio di nr. 22 grate di caditoie in ferro di raccolata acque bianche |
4.589,96 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| Z032392568 |
Lavori su carreggiata stradale di via Boris Giuliano |
4.545,45 € |
Risiglione Orazio Antonio |
| Z3F23C288A |
Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso centro abitato |
4.589,70 € |
Risiglione Orazio Antonio |
| Z3F23C288A |
Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso centro abitato |
4.500,00 € |
TRIAB IMPIANTI SRL |
| Z8F23CD613 |
Acquisto buoni carburante. |
5.000,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| 7473380c43 |
Erogazione contributo MSNA 4° trimestre 2017 |
135.855,00 € |
COMUNITA' ALLOGGIO SANTA CHIARA |
| ZF92257473 |
AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMISTICA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO DI... |
7.017,56 € |
DATENET S.R.L. |
| ZED2326A10 |
acquisto sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata (umido) |
3.000,00 € |
G.N. PLASTICA s.r.l.s. unipersonale |
| ZBC2447883 |
Polizza responsabilità civile soggetti inseriti nei cantieri di servizio anno 2018 |
970,00 € |
Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia di Enna |
| Z6520C4823 |
Fornitura buoni carburante |
4.286,91 € |
Italiana Petroli spa |
| Z5C23C363D |
riparazione mezzo comunale targato BC79092 in dotazione UTC |
825,00 € |
AUTOFFICINA GRANPRIX DI GALOFARO FABIO |
| Z8D231824A |
lavori di ripristino locali scuola materna, plesso Europa e della scuola media E. fermi |
1.736,80 € |
Privitera Giuseppe |
| ZBC2354312 |
Lavori di ripristino sottotetto scala caserma dei Carabinieri |
1.000,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z6A228FE19 |
Fornitura Re Carnevale |
1.188,52 € |
ditta Prometal Serramenti Di Procaccianti Francesco A. |
| ZF22107889 |
Buono libri |
61,97 € |
Calì Agatino |
| Z5121BBBD7 |
Affidamento diretto contratti sotto soglia (art.36, lett. a) D.lgs. nr.50/2016 ss.mm.ii.). |
10.000,00 € |
Techlab Works S.r.l. |
| Z78224E2E3 |
Pagamento rette ricovero disabile psichico N.P.G. anno 2018 |
26.000,00 € |
ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO |
| Z25224E216 |
Pagamento rette ricovero disabile psichico C.G. anno 2018 |
30.000,00 € |
CASA SANT'ANGELO SOC.COOP. SOC - COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA |
| ZE7224E269 |
Pagamento rette ricovero disabile psichico P.P. anno 2018 |
30.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ARL ONLUS |
| Z2B224E2B9 |
Pagamento rette ricovero disabile psichico C.M. anno 2018 |
26.000,00 € |
ASSOCIAZIONE SAN PIO |
| Z58224E316 |
Pagamento rette ricovero minori C.P. e C.V. |
35.000,00 € |
ASSOCIAZIONE IL FAVO |
| Z3D220E601 |
Fornitura spettacoli e animazione artistica Carnevale 2018 |
2.818,18 € |
GINA LONGHITANO EVENTI SPETTACOLI ANIMAZIONE |
| Z3C220E5BC |
Polizza assicurativa RC manifestazioni Carnevale 2018 |
1.000,00 € |
Compagnia Assicuratrice UnipolSai - Agenzia di Enna |
| ZF02303DF7 |
Lavori di ripristino tubazione in polietilene da mm 200 C.da Cucco presso il collettore fognario... |
4.000,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| ZD523619AB |
lavori di estirpazione alberi di alto fusto sempreverdi del tipo cipresso siti all'interno del... |
1.250,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| ZA42220E65 |
Illuminazione artistica Carnevale 2018 |
3.196,72 € |
EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C.SNC |
| ZA31BAF9CF |
Acquisto buoni carburante parco macchine UTC |
5.000,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZE52200A8F |
Epigrafe in memoria dell'On. Mario Mazzaglia presso il centro servizi della zona artigianale |
2.500,00 € |
ANZALONE VINCENZO |
| Z6F2233DCD |
Realizzazione di una base all'interno del parcheggio comunale |
1.086,61 € |
Ditta Tranchita Calogero |
| Z05236C127 |
realizzazione caditoia acque bianche in Via Garibaldi ang. Via Della Repubblica |
980,00 € |
CMF di Giunta Benedetto e C. S.n.c. |
| Z4B21C6BB0 |
Buono libro |
41,36 € |
CAVALLOTTO LIBRERIE SRL |
| Z082362320 |
Intervento di disinfestazione ambientale centro urbano, zone periferiche e strutture comunali |
1.840,00 € |
General Montaggi Soc. Coop. |
| ZB624D18DF |
Fornitura di prodotti per intervento di bonifica ambientale disinfestazione centro urbano, zone... |
2.000,00 € |
GUAGLIARDO SRL |
| Z291FD57D3 |
Rimborso abbonamenti studenti pendolari a.s. 2016/2017 |
700,90 € |
Calatina Bus Service srl |
| ZDD23621B5 |
Intervento di bonifica ambientale per relativa derattizzazione |
573,77 € |
GUAGLIARDO SRL |
| ZB2231EE4F |
lavori di ripristino tetto vano ascenzore e deposito Palazzo Municipale |
727,27 € |
Privitera Giuseppe |
| ZE423E0566 |
LAVORI DI RIPRITINO BAMBINOPOLI |
1.650,00 € |
|
| ZF82362029 |
Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso |
980,00 € |
cocimano benedetto |
| Z1521FBDE8 |
AFFFIDAMENTO INCARICO AMPLIAMENTO SBANCAMENTO TERRENO C.DA CUCCO |
752,00 € |
Ditta Tranchita Calogero |
| 00000 |
Impegno spesa per acquisto batterie per defibrillatori. |
543,51 € |
AIESI Hospital Service S.a.s. |
| Z382233CB4 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE CARREGGIATA DI VIA BORIS GIULIANO |
17.597,85 € |
Risiglione Orazio Antonio |
| Z9C2302C3A |
Acquisto ricetrasmettitore outdor 5,4 CHz, 54 MB/s antenna integrata completo di staffa supporto... |
1.204,91 € |
EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Z9521A1BD2 |
Fornitura e Installazione di n. 2 Condizionatori da 12.000 BTU Uffici Centro Polivalente |
2.727,26 € |
CARAMBIA ANTONINO |